Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
FERNANDA DA SILVA CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA CHAGAS ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUZA A FIM DE ACOMPANHAR A MENOR J. V. G. S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL NO DIA 01/03 DE ACORDO COM PORTARIA N°022/2022.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA CHAGAS ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUZA A FIM DE ACOMPANHAR A MENOR J. V. G. S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL NO DIA 01/03 DE ACORDO COM PORTARIA N°022/2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.022
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.027 | Data: 22/03/2022 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.22.027 | Data: 22/03/2022 | Credor: FERNANDA DA SILVA CHAGAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0