Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CLEITON BESERRA ARAGAO
CLEITON BESERRA ARAGAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, QUANDO NA ELABORAÇAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DECRATEUS-CE.
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, QUANDO NA ELABORAÇAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DECRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.012
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Numero: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2022 | Credor: CLEITON BESERRA ARAGAO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2022 | Credor: CLEITON BESERRA ARAGAO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5