Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.002
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 31.976,07
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 31.976,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.012 | Data: 29/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 31.976,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P08.29.012 | Data: 29/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 31.976,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.29.003
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 30.195,99
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 30.195,99
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.014 | Data: 29/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 30.195,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P08.29.014 | Data: 29/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 30.195,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.040
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 34.306,93
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 34.306,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.019 | Data: 28/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 34.306,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P09.28.019 | Data: 28/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 34.306,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.01.041
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 32.101,25
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 32.101,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 32.101,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 32.101,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.27.005
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.010 | Data: 27/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.27.010 | Data: 27/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6