Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 10.400,00
R$ 10.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS. SEGUNDO DL Nº 011/2022 E CONTRATO Nº011/2022 SEINFRA.
REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS. SEGUNDO DL Nº 011/2022 E CONTRATO Nº011/2022 SEINFRA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P03.31.045
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 10.400,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 10.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 5620 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 10.400,00
Numero: 5620 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 10.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.026 | Data: 08/04/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | Valor: R$ 10.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.08.026 | Data: 08/04/2022 | Credor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | Valor: R$ 10.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5