Nota de empenho
Emitida:
28/02/2022
28/02/2022
Valor:
R$ 7.742,92
R$ 7.742,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.041
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 7.742,92
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 7.742,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 7.742,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P03.10.002 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 7.742,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8