Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.059
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 19.080,00
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 19.080,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.121 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 19.080,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.25.121 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 19.080,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.050
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 21.560,00
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 21.560,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.091 | Data: 28/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 21.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.28.091 | Data: 28/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 21.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.072
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 4.360,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 4.360,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.047 | Data: 31/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 4.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.31.047 | Data: 31/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 4.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0