PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.360


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO .

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.006
Data: 19/01/2022  |  Valor: R$ 389,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.051  |  Data: 08/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 389,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P02.18.033
Data: 18/02/2022  |  Valor: R$ 391,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.039  |  Data: 22/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 391,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P03.23.009
Data: 23/03/2022  |  Valor: R$ 394,76
Notas Fiscais:
Numero: 7445401  |  Data: 23/03/2022  |  Valor: R$ 394,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.052  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 394,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.02.094
Data: 02/05/2022  |  Valor: R$ 395,49
Notas Fiscais:
Numero: 11734457  |  Data: 25/04/2022  |  Valor: R$ 395,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.066  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 395,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.19.100
Data: 19/05/2022  |  Valor: R$ 354,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.039  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 354,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P06.22.008
Data: 22/06/2022  |  Valor: R$ 384,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.011  |  Data: 25/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 384,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.29.088
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 385,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.047  |  Data: 25/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 385,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.22.017
Data: 22/08/2022  |  Valor: R$ 365,57
Notas Fiscais:
Numero: 27818302  |  Data: 22/08/2022  |  Valor: R$ 365,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.056  |  Data: 07/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 365,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.22.037
Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 358,23
Notas Fiscais:
Numero: 32153442  |  Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 358,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.098  |  Data: 25/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 358,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.21.017
Data: 21/10/2022  |  Valor: R$ 357,30
Notas Fiscais:
Numero: 36370320  |  Data: 21/10/2022  |  Valor: R$ 357,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.050  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 357,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3