Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 20.397,22
R$ 20.397,22
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CE, CONFORME PREGAO N° 24.04.01/2017 E CONTRATO N°31.05.02/2017-SME.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS/CE, CONFORME PREGAO N° 24.04.01/2017 E CONTRATO N°31.05.02/2017-SME.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P07.26.011
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 20.397,22
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 20.397,22
Notas Fiscais:
Numero: 3961 | Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 20.397,22
Numero: 3961 | Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 20.397,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.004 | Data: 31/07/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 20.397,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P07.31.004 | Data: 31/07/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 20.397,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X