Nota de empenho
Emitida:
10/02/2022
10/02/2022
Valor:
R$ 644.426,34
R$ 644.426,34
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, D/MUNICÍPIO.
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, D/MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.008
Data: 10/02/2022 | Valor: R$ 644.426,34
Data: 10/02/2022 | Valor: R$ 644.426,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.008 | Data: 10/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 644.426,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.10.008 | Data: 10/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 644.426,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X