Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 14.960,00
R$ 14.960,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGA BPMN DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO TP N 08.03.02/2017 E CONTRATO N 2017.14.24.01
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGA BPMN DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO TP N 08.03.02/2017 E CONTRATO N 2017.14.24.01
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
Contrato
Liquidações
P02.01.032
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Numero: 42 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.132 | Data: 11/02/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.11.132 | Data: 11/02/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Notas Fiscais:
Numero: 48 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Numero: 48 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.740,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.740,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X