Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 11.400,00
R$ 11.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
Contrato
Liquidações
P02.01.033
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 43 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 43 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.013 | Data: 15/02/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.15.013 | Data: 15/02/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.10.010
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 49 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 49 | Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.014 | Data: 17/03/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.17.014 | Data: 17/03/2022 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5