Nota de empenho
Emitida:
07/01/2022
07/01/2022
Valor:
R$ 0,81
R$ 0,81
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.009
Data: 07/01/2022 | Valor: R$ 0,81
Data: 07/01/2022 | Valor: R$ 0,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.005 | Data: 03/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 0,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.03.005 | Data: 03/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 0,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5