Nota de empenho
Emitida:
07/01/2022
07/01/2022
Valor:
R$ 159.556,08
R$ 159.556,08
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.011
Data: 07/01/2022 | Valor: R$ 159.556,08
Data: 07/01/2022 | Valor: R$ 159.556,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 159.556,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 159.556,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1