PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.143


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL HOSPITALAR DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.055
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 41.543,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.084  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 41.543,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.25.062
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 50.088,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.085  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 50.088,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.25.093
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 8.136,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.116  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 8.136,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.084
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 42.745,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.080  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 42.745,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.060
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 41.543,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.071  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 41.543,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.056
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 43.233,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.061  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 43.233,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.042
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 59.682,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.016  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 59.682,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.085
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 59.007,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.040  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 59.007,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.095
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 60.928,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.080  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 60.928,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.23.040
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 59.297,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.094  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 59.297,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.060
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 61.238,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.067  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 61.238,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.28.050
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 58.391,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.033  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 58.391,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.19.065
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 60.294,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.140  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED  |  Valor: R$ 60.294,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0