Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO
PSICOLOGICO - CAPS (CONTRATADOS E SUBSTITUTOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.051
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.081 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.25.094
Data:
25/02/2022
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Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.120 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.088
Data:
30/03/2022
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Valor: R$ 304,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.086 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 304,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0