PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.131


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTRATADOS E SUBSTITUTOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.041
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 19.128,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.068  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 19.128,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.25.058
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 44.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.118  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.055
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 44.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.092  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.063
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 19.143,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.102  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 19.143,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.054
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 44.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.094  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.068
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 44.123,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.053  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.123,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.033
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 43.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 43.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.063
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 39.355,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.042  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.355,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0