PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.126


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.012
Data: 18/02/2022  |  Valor: R$ 12.567,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.128  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.567,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.19.025
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 12.384,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.073  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.384,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.19.026
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 4.286,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.074  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.286,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.19.027
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 10.979,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.075  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.979,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.08.013
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 143.545,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.140  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 143.545,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.008
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 5.194,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.043  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.194,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.009
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 11.041,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.044  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.041,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2