Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.016
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 3,20
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 3,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.044 | Data: 14/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 3,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 6.061-5
Numero: P10.14.044 | Data: 14/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 3,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 6.061-5