Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS
LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS - "I" ; "II" E "III"/LEI No. 254/13,
JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.056
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 18.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.042 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 18.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P01.28.057
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 12.786,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.044 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 12.786,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P01.28.058
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 17.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.046 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.270,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.25.043
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 12.786,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.168 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 12.786,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.25.044
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 17.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.164 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.270,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.25.049
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 18.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.166 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 18.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.30.092
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 18.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.034 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 18.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.30.093
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 12.786,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.038 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 12.786,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.30.094
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 17.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.042 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.270,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.28.026
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 17.403,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.040 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.403,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.28.028
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 7.528,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.042 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 7.528,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6