PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.016
Data: 02/02/2022  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.018  |  Data: 02/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P04.29.070
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 319,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.107  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 319,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.19.097
Data: 19/05/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.105  |  Data: 19/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P07.19.009
Data: 19/07/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.009  |  Data: 19/07/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9