PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.019
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 424.428,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.038  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 424.428,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.25.036
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 400.349,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.154  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 400.349,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.30.100
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 416.010,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.072  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 416.010,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.28.035
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 392.369,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.087  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 392.369,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.31.030
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 415.248,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.025  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 415.248,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.29.018
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 440.788,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.072  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 440.788,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.25.019
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 410.350,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.064  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 410.350,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.30.068
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 100.454,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.144  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 100.454,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8