PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.071


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.085
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.164  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.14.016
Data: 14/02/2022  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.021  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.25.129
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.220  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.29.079
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.114  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.31.149
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.093  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.30.149
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.166  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.27.020
Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 44,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.113  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 44,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.31.107
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.212  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P09.26.034
Data: 26/09/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.196  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.27.040
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.195  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.29.030
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 33,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.104  |  Data: 29/11/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3