PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 190.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.020
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 22.740,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.002  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 22.740,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.25.037
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 21.804,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.156  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 21.804,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.30.024
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 19.832,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.062  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 19.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.28.042
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 20.236,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.054  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 20.236,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.31.032
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 19.832,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.027  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 19.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.29.019
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 20.236,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.071  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 20.236,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.25.020
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 19.832,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.023  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 19.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.30.058
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 19.832,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.137  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 19.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P09.22.023
Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 19.832,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.001  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 19.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.26.033
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 5.823,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.155  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 5.823,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3