Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.017
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 302,47
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 302,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.084 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 302,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P03.17.084 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 302,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P09.30.129
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.066,83
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.066,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.060 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.066,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P10.17.060 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.066,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P10.31.146
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 3.643,35
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 3.643,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.041 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.643,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P11.22.041 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.643,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X