Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.021
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 252.572,16
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 252.572,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.040 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 252.572,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P01.28.040 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 252.572,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.25.025
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 261.441,56
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 261.441,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.170 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 261.441,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.25.170 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 261.441,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.30.099
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 260.703,13
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 260.703,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.032 | Data: 30/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 260.703,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.30.032 | Data: 30/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 260.703,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.020
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 225.283,15
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 225.283,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.084 | Data: 29/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 225.283,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.29.084 | Data: 29/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 225.283,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0