Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.010
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 4.122,32
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 4.122,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.109 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.122,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.18.109 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.122,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.17.014
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.034,20
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.034,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.076 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.034,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.17.076 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.034,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.30.130
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 27.493,10
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 27.493,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.062 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.493,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.17.062 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.493,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.160
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 5.350,38
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 5.350,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.073 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.350,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.22.073 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.350,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5