PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.038


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 2.990.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.007
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 304.242,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.015  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 304.242,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.25.038
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 330.853,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.133  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 330.853,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.30.006
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 116.743,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.052  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 116.743,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.28.016
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 122.760,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.076  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 122.760,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.31.016
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 118.383,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.011  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 118.383,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.29.004
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 114.841,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.050  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 114.841,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.25.003
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 112.445,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.028  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 112.445,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.30.035
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 115.794,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.135  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 115.794,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.22.011
Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 114.757,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.037  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 114.757,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.26.017
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 115.715,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.094  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 115.715,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.28.005
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 115.375,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.065  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 115.375,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.19.133
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 116.086,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.285  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 116.086,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5