Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.034
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 1.637,64
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 1.637,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.161 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.637,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P02.18.161 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.637,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P03.17.013
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 896,72
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 896,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.074 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 896,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P03.17.074 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 896,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.30.123
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 2.636,14
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 2.636,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.636,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.636,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P10.31.162
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 28.834,50
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 28.834,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.075 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.834,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P11.22.075 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.834,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9