Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.011
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 1.114,90
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 1.114,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.070 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.114,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P03.17.070 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.114,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P05.18.007
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 1.163,50
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 1.163,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.041 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P05.18.041 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.30.126
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.272,73
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 3.272,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.052 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.272,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P10.17.052 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.272,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P10.31.153
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.508,71
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.508,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.066 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.508,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P11.22.066 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.508,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6