Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.015
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 1.139,22
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 1.139,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.078 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.139,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Numero: P03.17.078 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.139,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P09.30.131
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.003,34
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.003,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.063 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.003,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Numero: P10.17.063 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.003,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P10.31.150
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 10.771,46
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 10.771,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.063 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.771,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Numero: P11.22.063 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.771,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9