Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E VICE/PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E VICE/PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.012
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 860,59
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 860,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.072 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 860,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.17.072 | Data: 17/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 860,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.30.122
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 4.068,04
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 4.068,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.043 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.068,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.17.043 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.068,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.31.163
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 18.042,71
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 18.042,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.077 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.042,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.22.077 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.042,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0