Nota de empenho
Emitida:
11/07/2017
11/07/2017
Valor:
R$ 1.197,50
R$ 1.197,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 28.03.02/2017 E CONTRATO N°2017.0602.19.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 28.03.02/2017 E CONTRATO N°2017.0602.19.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICiPIO DE CRATEUS-CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICiPIO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P08.24.006
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 1.197,50
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 1.197,50
Notas Fiscais:
Numero: 382 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 1.197,50
Numero: 382 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 1.197,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2017 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 1.197,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2017 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 1.197,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5