Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS ANTERIORES ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS ANTERIORES ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.089
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 138,38
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 138,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.046 | Data: 27/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 138,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.27.046 | Data: 27/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 138,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.01.090
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 110,83
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 110,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.048 | Data: 27/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 110,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.27.048 | Data: 27/12/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 110,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0