Nota de empenho
Emitida:
11/11/2021
11/11/2021
Valor:
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.04.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.04.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P11.17.018
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 101004 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Numero: 101004 | Data: 17/11/2021 | Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.036 | Data: 26/11/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.26.036 | Data: 26/11/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0