Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 612,00
R$ 612,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.03.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.03.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P11.16.027
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 612,00
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 612,00
Notas Fiscais:
Numero: 101003 | Data: 15/11/2021 | Valor: R$ 612,00
Numero: 101003 | Data: 15/11/2021 | Valor: R$ 612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.032 | Data: 26/11/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 612,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P11.26.032 | Data: 26/11/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 612,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6