Nota de empenho
Emitida:
27/10/2021
27/10/2021
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGILEU DE MELO NUNES
AGILEU DE MELO NUNES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NINES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE ACORDO COM PORTARI N°003/2021
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NINES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE ACORDO COM PORTARI N°003/2021
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.034
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 250,00
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.119 | Data: 23/11/2021 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.23.119 | Data: 23/11/2021 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5