PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAO VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.122
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 949,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.036  |  Data: 23/11/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 949,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.05.068
Data: 05/11/2021  |  Valor: R$ 18.635,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.038  |  Data: 23/11/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 18.635,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.06.023
Data: 06/12/2021  |  Valor: R$ 996,61
Notas Fiscais:
Numero: 139717636  |  Data: 06/12/2021  |  Valor: R$ 996,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.044  |  Data: 27/12/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 996,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0