Nota de empenho
Emitida:
25/10/2021
25/10/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA LIMA A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA A FIM DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO DIA 26/10/2021 PARA O ENCONTRO FORTALECMENTO DAS POLITICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PORTARIA N°040/2021 SEMAS
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CARLOS FERREIRA LIMA A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA A FIM DE COMPARECER AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO DIA 26/10/2021 PARA O ENCONTRO FORTALECMENTO DAS POLITICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PORTARIA N°040/2021 SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.104
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.039 | Data: 16/11/2021 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.16.039 | Data: 16/11/2021 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0