Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.004
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
Numero: 246111 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Numero: 246111 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.087 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.26.087 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.01.124
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 203,49
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 203,49
Notas Fiscais:
Numero: 121585 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 203,49
Numero: 121585 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 203,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.091 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 203,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.26.091 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 203,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.01.125
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
Numero: 206788 | Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 231,09
Numero: 206788 | Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.090 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.26.090 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.01.126
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
Numero: 165346 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 231,09
Numero: 165346 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.089 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.26.089 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.01.127
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 248,17
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 248,17
Notas Fiscais:
Numero: 75357 | Data: 16/06/2021 | Valor: R$ 248,17
Numero: 75357 | Data: 16/06/2021 | Valor: R$ 248,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.088 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 248,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.26.088 | Data: 26/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 248,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8