Nota de empenho
Emitida:
07/10/2021
07/10/2021
Valor:
R$ 2.222,42
R$ 2.222,42
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAO VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAO VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.095
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 2.222,42
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 2.222,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.006 | Data: 22/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.222,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.22.006 | Data: 22/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.222,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0