PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.20.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/10/2021
Valor:
R$ 23.485,85
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA, LUMINARIA E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC002/21-SEINF E CONTRATO Nº. 2021.05.04.01.

Licitação
Número:
PC002/21SEINF
Data:
29/03/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE LAMPADAS LUMINARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Número:
2021050401
Data:
05/04/2021
Valor:
R$ 3.642.173,19
Liquidações
P11.22.018
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 23.485,85
Notas Fiscais:
Numero: 2440  |  Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 23.485,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.032  |  Data: 08/12/2021  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 23.485,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1