Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 167,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA
SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.04.031
Data:
04/10/2021
|
Valor: R$ 50,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.007 | Data:
04/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 50,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P11.03.172
Data:
03/11/2021
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.005 | Data:
03/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P12.02.080
Data:
02/12/2021
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.063 | Data:
02/12/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9