Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 32.004,00
R$ 32.004,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-BE
GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-BE
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI
ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AS AQUISICOES DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA, O FORNECIMENTO SERA DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº PP006-21SAS E CONTRATO 2021.06.10-001.
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO AS AQUISICOES DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA, O FORNECIMENTO SERA DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº PP006-21SAS E CONTRATO 2021.06.10-001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
AQUISICAO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Liquidações
P10.06.033
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 32.004,00
Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 32.004,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 32.004,00
Numero: 12 | Data: 06/10/2021 | Valor: R$ 32.004,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.078 | Data: 19/10/2021 | Credor: ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 32.004,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 46.255-1
Numero: P10.19.078 | Data: 19/10/2021 | Credor: ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 32.004,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 46.255-1