Emitida:
02/09/2021
Valor:
R$ 98,97
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO ANO DE 2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU CRATEUS.
Liquidações
P09.02.049
Data:
02/09/2021
|
Valor: R$ 98,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.107 | Data:
08/09/2021
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 98,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2