Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 2.064,00
R$ 2.064,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.01.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P09.21.004
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.064,00
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.064,00
Notas Fiscais:
Numero: 100979 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.064,00
Numero: 100979 | Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 2.064,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.021 | Data: 28/09/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.28.021 | Data: 28/09/2021 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2