PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.009
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 40.855,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.004  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 40.855,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.23.014
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 116,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.124  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 116,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.07.088
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 22.952,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.055  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 22.952,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.07.089
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 236.075,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005  |  Data: 21/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 236.075,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1