Nota de empenho
Emitida:
14/09/2021
14/09/2021
Valor:
R$ 4.208,00
R$ 4.208,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL EPI´S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PREGSO N°016/2021 SAS E CONTRATO N° 2021/09.01.01
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL EPI´S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PREGSO N°016/2021 SAS E CONTRATO N° 2021/09.01.01
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI S DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P09.23.016
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 4.208,00
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 4.208,00
Notas Fiscais:
Numero: 584 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 4.208,00
Numero: 584 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 4.208,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.014 | Data: 09/11/2021 | Credor: HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | Valor: R$ 4.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 45.424-9
Numero: P11.09.014 | Data: 09/11/2021 | Credor: HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | Valor: R$ 4.208,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 45.424-9