Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIACAO , PARA A MESMA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA FART MEDIC , CONFORME PORTARIA Nº 18/2021.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIACAO , PARA A MESMA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA FART MEDIC , CONFORME PORTARIA Nº 18/2021.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.061
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 250,00
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.039 | Data: 23/09/2021 | Credor: FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.23.039 | Data: 23/09/2021 | Credor: FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2