Nota de empenho
Emitida:
16/08/2021
16/08/2021
Valor:
R$ 41.938,39
R$ 41.938,39
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 829957/2016 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 829957/2016 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.16.009
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 41.938,39
Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 41.938,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.015 | Data: 16/08/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 41.938,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.247-9
Numero: P08.16.015 | Data: 16/08/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 41.938,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.247-9