Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 936.110,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P08.30.103
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 48.336,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.120 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 48.336,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.29.011
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 240.011,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.066 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 240.011,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.25.044
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 239.959,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.037 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 239.959,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.24.011
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 238.580,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.106 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 238.580,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.16.074
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 169.221,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.110 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 169.221,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0